Eduardo Oliveira
Iniciante DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade Bom dia pessoal, sou novo na área e preciso fazer o seguinte lançamento de aquisição de Imobilizado com aproveitamento de crédito de ICMS:
D- Ativo Imobilizado (AC) - 27.101,00
D- ICMS e rec. sob bem ativo Imob (AC)- 1487,25
D- ICMS a rec. sob beM do ativo Imob (ANC) - 4461,75
C - Caixa (AC) - 33.050,00
Pela apropriação mensal do imposto 1/48 avos:
D- ICMS a recuperar (AC) - 123.93
C- ICMS a recuperar sob bem ativo Imob (AC)- 123.93
Minha dúvida se refere ao lançamento no grupo de contas. No Ativo Circulante (AC) , ICMS sob bem ativo Imobilizado está como sintética dentro de ICMS a recuperar que é conta mãe/patrimonial.
Estruturei assim, dentro do ativo Circulante:
1.01.05 Créditos
1.01.05.01 Impostos a Recuperar
1.01.05.01.01 ICMS a Recuperar
1.01.05.01.01.0001 Aquisição de bem Imobilizado
Na hora de fazer os lançamentos de apropriação dentro do AC, o sistema não permite o lançamento alegando que a conta necessita ser sintética. Estou confuso em como posso proceder, alguém pode me ajudar ?
Desde já, obrigado.