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2020-11-17T08:39:07-03:00

FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

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há 9 semanas Terça-Feira | 17 novembro 2020 | 08:39

Bom dia!!
Uma empresa teve um saldo de CSLL referente ao 2º trimestre de 2020, foi feito o parcelamento em 3 quotas menores que R$ 1.000,00; não atentou-se que não poderia.
Ao informar na DCTF Mensal deu inconsistência, então foi informado a divisão em 02 quotas e lançado o valor da divisão por 03 quotas. A terceira quota fiz a compensação no PERDCOMP para abater no saldo devedor, e fiz o pagamento da diferença.
Logo após a entrega da DCTF Mensal entrei no E-CAC e emiti uma certidão de situação fiscal, onde constava justamente o valor da diferença, emiti o DARF e fiz o pagamento.
Porém após fazer o pagamento da diferença que constava, apareceu dois novos débitos no mesmo valor do que eu paguei, o que será isso? Como devo Proceder?

EXEMPLO

EM 05/11/2020 CONSTAVA
RECEITA 6012-1 - CSLL - 2ºTRIM/2020 DT VCTO 31/07/2020 - VL ORIGINAL R$165,60   -- SALDO DEVEDOR --- R$165,60
Emiti a DARF e paguei. Apos a compensação do pagamento no site da receita consta 02 novos débitos seguintes:

EM 09/11/2020 CONSTA:
RECEITA 6012-1 - CSLL - 2ºTRIM/2020 DT VCTO 31/07/2020 - VL ORIGINAL R$2.977,72   -- SALDO DEVEDOR --- R$165,08
RECEITA 6012-1 - CSLL - 2ºTRIM/2020 DT VCTO 31/07/2020 - VL ORIGINAL R$165,60   -- SALDO DEVEDOR --- R$165,60

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