Tiago Avanzo Fazzanaro
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Prezados (as) boa tarde!
Em uma determinada NF de Prestação de Serviços que emitimos com retenção de 11% de INSS para um cliente de órgão publico. Este cliente pagou a NF com valor Bruto sem a dedução do INSS.
Gostaria de obter algumas sugestões:
O cliente não quer receber o valor da retenção de volta, e pediu para resolvermos pagando o INSS com o valor que recebemos a maior. Nós como Prestador como resolver esta situação? Pois no e-social ja compensamos o valor retido na NF.
Outro problema como fica a contabilização? Deixei como adiantamento de clientes até resolver esta pendencia, tem alguma outra sugestão?
Aguardo obrigado!