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Contabilização do CSRF

Dionatan Matter

Iniciante DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade
há 5 semanas Sábado | 16 janeiro 2021 | 10:09

Bom dia.
Estou tendo problema ao realizar os lançamentos do CSRF, Tenho uma nota de serviço emitido contra a empresa, no valor de R$ 495,41,
Sendo: ISSQN Retido: 8,46
Em informações adicionais da nota de serviço:
IR Retido: R$ 6,34
Retenções: Cofins R$ 12,68; PIS R$ 2,75; CSLL R$ 4,23;
Com base nisso, preciso emitir uma DARF Mensal do CSRF no valor de R$ 19,66, como realizo essa atrelação contábil?

Alguém poderia me auxiliar?

Obrigado.

Eurus Christian Bahniuk

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 5 semanas Sábado | 16 janeiro 2021 | 17:37

Dionatan,

O lançamento contábil adequado, pelo que descreve:
D- SERVIÇOS JURÍDICOS (por exemplo, ver a que se refere o serviço) - DESPESA - R$ 495,41
C- IRF A RECOLHER - R$ 6,34
C- ISSQN RETIDO A RECOLHER - R$ 8,46
C- RETENÇÕES FEDERAIS A RECOLHER - R$ 19,66
C- FORNECEDORES/PRESTADORES A PAGAR - R$ 460,95

O DARF sobre retenções de contribuições na fonte é pago pelo código 5952.

Espero tê-lo ajudado.

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