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CONTABILIDADE

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Solano

Bronze DIVISÃO 3, Contador(a)
há 34 semanas Sexta-Feira | 22 janeiro 2021 | 16:35

Boa tarde,
Ao meu ver, ficaria dessa forma:

Operação Interestadual

Origem: CE ➜ Alíquota Interestadual de 12%
Valor Total das Mercadorias/Operação ➜ R$ 8.343,59
Alíquota Interna (SP) ➜ 17%
MVA Original de 39,00% 
Operação Própria do Contribuinte:
R$ 8.343,59 x 12% = R$ 1.001,22 (ICMS próprio)
Base do ICMS-ST:
R$ 8.343,59 + 39%(MVA) = R$ 11.597,59 (Obs: Neste caso inclui quaisquer outras despesas cobradas do destinatário como frete, seguro, assim como o IPI e demais tributos).
R$ 11.597,59 x 17% = R$ 1.971,60
R$ 1.971,60 (-)R$ 1001,22 = R$ 970,38 (ICMS-ST a Recolher)

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