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Pagamento em duplicidade de DAS

Danielly Stellet

Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade
há 33 semanas Terça-Feira | 26 janeiro 2021 | 10:38

Bom dia! 
Gostaria de pedir uma ajuda!!
Houve o pagamento em duplicidade da Guia do Simples Nacional. .. minha dúvida é  como devo lançar na contabilidade. ..
Dou baixa no mês  e o segundo pagamento devo fazer esse lançamento?

D= simples a recuperar
C= simples a recolher
 E quando estiver liberado no sistema do simples para compensar (abater esse valor para outro mês ) devo fazer o lançamento 

D= simples a recuperar
C= caixa Ou banco
 

Fatima Gislaine Rodrigues Carvalho

Iniciante DIVISÃO 5, Analista Contabilidade
há 33 semanas Terça-Feira | 26 janeiro 2021 | 11:38

Bom dia!
 
Danielly Stellet 
os lançamentos devem ser os seguintes

D= simples a recuperar
C= caixa
 Pois o valor já saiu do caixa, e você fará a provisão do valor pago a mais já constatado.
Quando da compensação use a conta a recuperar em vez de caixa:

D= simples a recolher
C= simples a recuperar

Espero ter ajudado.

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