DCTF

Prezados,

Na apuração do IRPJ  4º trimestre 2020  foi solicitado a divisao em quotas  e sabido que sao ate tres(03) iguais, só que  foram efetuadas  02 DARFS  sendo a primeira  10% do valor principal e a segunda 90%  zerando o imposto devido.  A minha duvida eh como informar estas darfs na DCTF sendo que o sistema calcula valores iguais.   Grato Paulo

Paulo, boa tarde.

Você mesmo pode editar dentro do programa da DCTF a quantidade e os valores das quotas.

Nayane,  boa Tarde,
já havia efetuado a edição dos valores e quantidade de quotas
Apresenta o erro: A soma dos creditos  vinculados a quota nº 2 excede o valor da quota calculada

Paulo, agora que entendi o que mandou e entendo que efetuou de maneira incorreta o pagamento.
Os valores das quotas precisam ser iguais, ou seja, se você tem um imposto no valor de 3500,00 e dividiu em 2x de 1750, nao poderá pagar 1000,00 e depois 2500,00.
Algum colega me corrija, caso eu esteja errada, mas acredito que o correto será calcular o valor correto das quotas e a que excedeu o valor vc tentar compensar com uma PERDCOMP o valor que você emitiu o darf incorreto na primeira quota.
Lembrando que o cálculo devrá ter multa e juros...

Nayane,  A soma dos Darfs  correpondem  ao Valor imposto devido .
So que foi efetuado  de maneira incorreta.
Exemplo:  Vr de R$ 30.000,00  foi dividido da seguinte forma:  1º quota   R$ 10.000,00    2º quota  R$  20.000,00   

olá, bom dia!
na campo trimestre anterior na aba quotas você ira excluir as 3 cotas e preencher somente com 2 cotas
e na aba pagamento, informações do darf você preenche exatamente como foi pago o imposto descrevendo como esta no comprovante de darf (voce pode conseguir no ecac), e no campo valor pago da cota você coloca o valor correto da cota a ser pago. assim quando você finalizar não vai dar erro.

Cintia, muito obrigado

Por nada.. Deu certo?

Olá prezados, estou com esses msm problema, porem minha diferença é de 0,01 na ultima quota, vc conseguiu resolver como ??

Desde já, agradeço atenção.