ECF AJUSTE NO K155 COM CONTABILIDADE COM APURAÇÃO DE LUCRO ANUAL

Boa tarde, estou com dificuldade nos ajustes que devem serem feitos no K155 quando os periodos de encerramentos da ECF e da ECD são divergentes.
Os ajustes dão certo ate o 4º trimestre, porem, chegando no quarto, pelo fechamento da contabilidade e da ECD serem anuais, tem a apuração de resultado com o lucro do periodo anual. Quando faço o ajuste da um valor mto diferente e apresenta erros, como proceder neste caso.? alguem poderia me auxiliar?

Boa tarde Fernanda,

Você deverá realizar os ajuste nos três primeiros trimestres, chegando no quarto você deverá zerar o saldo.
Após validar novamente irá conter apenas 3 divergências informando que o saldo não bate com o recuperado, mas isso já é de se esperar uma vez que o Encerramento é Anual e não Trimestral com é na ECF.

Espero ter ajudado.

Bom dia!
Larissa o correto seria eu usar a conta de lucros acumulados mesmo ou abrir uma conta nova dentro do validador so para esse ajuste de saldo ?

Bom dia Fernanda, 

O correto seria você criar uma conta para fazer esse lançamento, você irá criar uma conta nova e fazer a referenciação da mesma.
Por Exemplo se a ultima conta é Lucro do exercício geralmente tem final 2538, então você ira criar uma nova conta sendo ela 2.4.13.002.2539 ou se for prejuízo 2.4.13.002.2540 e referenciar em 2.03.04.01.90.

Se preferir possuo um passo a passo que elaborei para me auxiliar, posso estar enviando a você, só entrar em contato comigo pelo meu e-mail @Oculto.

Espero ter ajudado.

Muito obrigada! 
vou te mandar um email