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AJUDA por favor. Compensação 30% de prejuízo fiscal

Dinho

Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade
há 12 semanas Segunda-Feira | 6 setembro 2021 | 11:19

Bom dia!
Tivemos prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores e agora iremos compensar com os lucros apurados, procurei pesquisei mais nada que fala de forma clara.


Preciso de uma ajuda:
1 - como proceder o lançamento dentro da contabilidade apos essa compensação.

2 -  No ECF quando compensamos tais prejuízo os 30% do lucro real, verifiquei que teremos que informar no M300 parte A conforme manual de instrução de ECF. Pode mapeamento da consta informada, por isso gostaria da informação como proceder dentro da contabilidade.

1.8. Registro do Prejuízo Fiscal do Período na Parte B do e-Lalur
Observação: Se houver compensação de prejuízos fiscais em períodos posteriores, deve ser utilizada essa conta criada na parte B para compensação no registro M300 (Linhas de código 173, 174, 347 e 348 do M300), com tipo de relacionamento “1” (com conta da parte B).

Como realizar o lançamento parte B com relacionamento 1.


Agradeço quem puder me ajudar.

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