Ola !! Voce pode criar transitorias
MATRIZ
FILIAL 1
FILIAL 2
FILIAL 3
Se vc paga uma conta de luz ( exemplo) de 100,00 da Filial 3, vc >
Debito : Energial Eletrica ( RESULTADOS )
Credito : FILIAL 3 ( PASSIVO - TRANSITORIA)
Debito : FILIAL 3 ( PASSIVO - TRANSITORIA )
Credito : BANCO ( ATIVO CIRCULANTE )
O ideal é vc criar no plano de contas - TRANSITORIA PRO PASSIVO , qdo for contas a pagar , e TRANSITORIA PRO ATIVO - Quando for contas a Receber.. ( Se o Plano de Contas for único )
Porem o ideal mesmo , seria cada filial ter sua vida financeira individual no plano de contas e o seu sistema consolidar ( qdo assim solicitado por vc ) ..
Mas se o sistema é travado num Plano de contas só !!! O ideal mesmo é criar transitorias..