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Sthefany Nathalia
Iniciante DIVISÃO 1 , AssistenteBom dia,
Uma empresa prestadora de serviços ultrapassou o sublimite do Simples no mês de setembro, esse ano ela terá que recolher o ICMS/ISS fora do simples, como faço essas guias e qual código utilizo ?
Yuri Aquino
Moderador , Encarregado(a) Contabilidade Sthefany Nathalia, bom dia.
Se ultrapassou o sublimite em menos de 20%, o recolhimento de ICMS/ISS fora do Simples Nacional será partir do ano seguinte. Porém você deverá continuar fazendo o acompanhamento até o final do ano, para ver se ela não irá ultrapassar em mais de 20%.
Se ultrapassou o sublimite em mais de 20%, o recolhimento de ICMS/ISS fora do Simples Nacional será partir do mês seguinte.
A partir dai a empresa tem as mesmas tratativas de empresas normais, ou seja, para o ICMS será RPA no estado e para o ISS deverá recolher de acordo com a alíquota municipal.
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