Marcio Tullio
Bronze DIVISÃO 3 , Programador(a)De que forma devo, cadastrar o valor do ICMS EXCLUIDO da base de calculo do PIS e da COFINS, após a decisão do STF, estou fazendo o abatimento direto na emissão da nota fiscal e gerando o SPED CONTRIBUIÇÕES ja com o valor abatido, no momento de cálculos os impostos também.
Então tenho 2 questões, uma deles diz respeito ao valor da base de calculo visto que trata-se de uma redução do valor que provavelmente vamos ter que colocar na ECF em 2021 de alguma forma.
A outra questão e referente o credito de anos anteriores utilizado para fazer REDUÇÃO do valor apagar dos impostos ou seja estou abatendo cerca de 90% todos mês no valor a apagar do imposto e não sei como lançar isso contabilmente, se lanço o valor todo da "RECEITA" obtida, ou lanço mensalmente esse abatimento, enfim como devo criar as contas contábeis e como deveria lançar na contabilidade, deixando de uma forma que na ECF seja possível apurar sem maiores problemas.
1 - Criar contas no plano de contas ?
2 - Lançamento contabil detalhamento de debito e credito?
3 - Temos campos novos na ECF ou o que temos hoje ja resolveria?
Grato.