Contabilização

Boa tarde Pessoal. Estou com um cliente, que a sua Atividade é Revenda de Combustíveis. E foi prestado um serviço no estabelecimento por uma construtora, mas o serviço foi paga pela empresa responsável da Bandeira do Posto. Contudo meu cliente recebe uns descontos na aquisição dos Combustíveis, e ele informou que o pagamento dessa será através desses descontos que ele não irá mais receber até sanar o valor da Nota Fiscal. Estou com duvida de como proceder com essa Contabilização.

Desde já agradeço.

Bom dia, 

Pelo que eu entendi, a bandeira do posto irá pagar o serviço prestado para a construtora, é isso?

Eu faria os seguintes lançamentos, e no histórico eu explicaria detalhadamente cada processo.

No serviço prestado:
D: CLIENTE (AC)
C: SERVIÇOS PRESTADOS (CR)

Na compra de combustíveis para revenda e no recebimento da parte do cliente. Nesse histórico eu detalharia o processo, com o nº da NF de serviço, da forma de recebimento e etc.
D: ESTOQUE (AC)
C: CAIXA/BANCO (AC) / FORNECEDOR (PC)
C: CLIENTE (AC)