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Apuração Trimestre Lucro Real

Sandra

Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 11 semanas Quinta-Feira | 4 novembro 2021 | 11:19

Bom dia, por favor preciso de ajuda, a empresa abriu em Abril 2021 e enquadrou como Simples nacional, agora em Setembro 2021, foi desenquadrada e  optou pelo lucro real, a minha duvida é quando é a apuracao do 1º trimestre da empresa?

e quais as declarações a serem enviadas.

essa é a primeira lucro real que faco.

Alguem pode me ajudar
Obrigada

Obrigada pela atenção.
Sandra

Márlus Mauri de Meira Mathias

Ouro DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade
há 11 semanas Quinta-Feira | 4 novembro 2021 | 11:29

Sandra

atentar que para o ano que vem vai ser 2 declarações

de Abril  até agosto ->   simples  - encerrar o balanço

SPED ECF -> marcar como  excluida  01/09/2021        ( não informar com a data de abertura )
setembro  - apenas 1 mês - para o adicional considerar 20.000,00
outubro até dezembro -    3 meses - adicional considerar 60.000,00


Márlus

Sandra

Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 11 semanas Quinta-Feira | 4 novembro 2021 | 14:49

Marlus muito obrigada por sua disposição e ajuda.

Quanto a ECF  anual? e quanto aos trimestres e mensal? desculpe minha ignorancia

Obrigada pela atenção.
Sandra

Márlus Mauri de Meira Mathias

Ouro DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade
há 11 semanas Quinta-Feira | 4 novembro 2021 | 16:02

Sandra

digamos o seguinte já que não mencionou datas:

abertura:   10/04/2021
exclusão do simples:    15/0/9/2021

DEFIS ( simples ) -   10/04 a 14/09   ( na data final informar que é por motivo de exclusão )

Sped ECD -  15/09 a 31/12  ( informar a data inciial 15/09  como exlcuida do simples )
Sped ECF -  15/06 a 31/12 ( informar a data inciial 15/09  como exlcuida do simples )
DCTF  / Sped contribuições /  Sped fiscal ( se obrigado )   - a partir do mês 09/2021

Márlus

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