contabilização salario mais ferias

bom dia

Estou com uma duvida quanto a contabilização de ferias + salario no meu sistema contabil

foi concedido ferias coletivas aos funcionarios sendo 13 dias e o restante trabalhado normal.
o que me deixou na duvida é que a minha conta de salario do mes atual diminuiu, e a conta de ferias aumentou em relação ao mes anterior (contas estas de resultado)
Pelo que entendo nao poderia haver uma grande variação nestas contas, pois as ferias ja estao provisionadas, sera que estou com algum parametro errado no sistema?

Att

Rodrigo de Souza

Seja bem vindo ao forum.

Pelo Recibo de ferias
D-Adiantamento de Ferias(AC)
C-Banco ou Caixa(AC)

Pegue todos os recibos de ferias e lance os proventos, descontos e o liquido de ferias na folha de pagamentos.

Pela Folha de pagamento

1- Se houve provisão de férias
Pelas ferias contidas na folha de pagamento

D-Prov~isão de Ferias(PC)
C-Salarios e Ordenados a Pagar(PC)

2- Se não foi feita a provisão de ferias
D-Ferias(CR)
C-Salarios e Ordenados a Pagar(PC)
OBS: inclusive 1/3 ferias

Pelo Liquido de ferias lançado em folha
D-Salarios e Ordenados a Pagar(PC)
C-Adiantamento de Ferias(AC)
O saldo da conta Salarios e Ordenado a pagar coresponderá ao liquido da folha.