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Hanna Flávia
Iniciante DIVISÃO 1, Menor Aprendiz-O RH provisionou o valor de 34.126,31, e o financeiro pagou o valor, porém o RH alterou para 31.678,33 justificando que funcionário João foi transferido em 01/11 para outra unidade da empresa, porém, ele estaria de férias e calculamos e pagamos valor dele em 28/10 e que a unidade da empresa que ele foi irá reembolsar. Como proceder contabilmente?
Valdemiro Gencio
Prata DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade Bom dia,
Com contabilização da provisão e o pagamento a menor obviamente vai aparecer a diferença nas contas envolvida, para correção dos fatos cabe fazer ajuste contábeis debitando e creditando as contas envolvida.
Raimundo Pereira Lima
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Boa tarde Hanna!
Como bem citou colega Valdemiro, existe sim diferente entre Provisão e Pagamento efetivo, Também faço ajuste contábeis na contas envolvidas.
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