Imposto retido na nota fiscal de serviço

Boa tarde! Preciso de um esclarecimento. Minha empresa vai prestar um serviço para uma empresa de outra cidade. A empresa tomadora do serviço quer reter o imposto. Minha empresa é optante do Simples Nacional. Nesse caso, com a retenção do imposto por parte do tomador, eu pagarei o DAS referente a essa nota normalmente ou fico isenta do pagamento do mesmo?
Agradeço pela ajuda.

Karina,  boa tarde

nem todo serviço é passível de retenção , e a sua empresa sendo SIMPLES NACIONAL, o único que pode ser retido é o ISS

mas, como disse, depende do serviço

caso o ISS seja retido, na hora de gerar o DAS  há a opção de informar a receita  SEM ISS , demais impostos há a incidência normal

caso tenha, me passe qual será o código do serviço     se não for o  7.02   ( esse já é devido a cidade aonde o serviço  foi /será  prestado )

Márlus

Boa tarde Marlus! Obrigada pela resposta. Estou confusa porque a empresa tomadora do serviço é optante pelo lucro presumido e quer reter 10% de alíquota do meu serviço, que é a alíquota de imposto que ela paga. Minha empresa paga 6% de alíquota do simples nacional, sendo 2% de ISS do município. A empresa tomadora do serviço pode debitar esse alíquota de 10%? Eu tenho que gerar a nota destacando 10% no valor do ISS para que ela retenha esse imposto?

Karina

Não pode reter os 10% ,  alem do mais somente pode reter a parte do  ISS  ( 2%  )  os  6%  é com todos os impostos

peça para eles passaram a legislação a qual estão se baseando

Márlus

Segundo ela, o contador dela disse que pode. Mas vou questionar sobre a legislação. Obrigada!

Karina, assim como o Marlús disse depende de vários fatores, no entanto, geralmente empresas prestadoras de serviços optante pelo Simples Nacional, a depender dos serviços os quais presta ao tomador, podem ter o tributo de ISSQN retido em nota fiscal.

Empresas prestadoras de serviços Simples Nacional que executarem atividades que enquadrem no anexo IV do simples nacional podem ter também o INSS retido.

Se o serviço que estiver sendo prestado enquadrar no artigo 3º, da Lei 116/2003, então o tributo de ISSQN será devido no local, ou seja, ao município onde o serviço foi executado. Nesses casos geralmente o ISSQN é retido na nota de serviços.

Ao Marlús, peço que me corriga em qualquer imprecisão que eu possa ter incorrido.

Gustavo

Luis,,, sem  extress    , quanto mais melhor na conversa    ..      -->   EU não sei de tudo;.....     kkkkk 

realmente ,  o que pode ser também como colocou, de ser o INSS 11%   ,  mas a  Karina mencionou 10%

temos que esperar uma melhor posição quanto a isso

boa tarde

Márlus

Não existe 10% de retenção.

10% deve ser a "caixinha" do camarada.

Boa tarde! Nesse caso não se refere ao INSS. A pessoa disse que era referente ao imposto da nota fiscal que, segundo o contador deles, eles podem reter da minha empresa, mas tem mais alguns detalhes: A pessoa que contratou minha empresa está fazendo um serviço para outra empresa, porém uma parte do serviço que ela tem que fazer para essa empresa que a contratou, ela não faz e contratou a minha empresa para fazer. Nisto, ela quer reter de nós o imposto referente a nota fiscal dela para com a empresa contratante do serviço total, lembrando que o valor da minha nota fiscal para com ela é um e o valor da nota fiscal dela para com a outra empresa é outro maior. Ou seja, vejam se meu entendimento está correto: ela quer que minha empresa pague os impostos referente ao serviço dela para com a outra empresa e não referente ao meu serviço para com a empresa dela. É o que consegui entender. 
Mas nesse caso ela só pode reter o imposto para eu pagar sobre o valor da minha nota fiscal, correto? Ela não pode gerar a nota fiscal dela e me cobrar o valor do imposto referente a essa nota dela para com a outra empresa, correto?
Desde já agradeço pela ajuda e opinião de vocês.

Ola colegas!
A empresa Prestadora dos Serviços vai efetuar Rateio dos seus Tributos dentro do Simples Nacional e pegar o percentual do rateio do ISS e inserir no campos das observações:
A Empresa Tomadora dos Serviços, só vai recolher outra alíquota do ISS, qdo a empresa Prestadora dos serviços deixar de informar, no campo das observações, de sua Nota Fiscal emitida, para a Tomadora do Serviços,   qual é o percentual do ISS do rateio de sua Alíquota Efetiva;