Felipe Prado
Bronze DIVISÃO 3, Analista Fiscal Bom diaaa!!!
A empresa não é contribuinte do IPI, porém ao importar o XML da entrada, considera conforme está na nota, então ela deixa o campo do IPI como se fosse contribuinte do IPI e usa CST 49 quando tem IPI no produto e CST 03 quando não tem.
Acontece que o arquivo que ela manda, nunca veio o valor do IPI, seja em campo próprio, seja somando no valor do produto, seja no campo despesas acessórias.
O IPI é um custo para empresa, indiferente de onde ela lançar (as opções que dei acima), eu preciso desse valor. Como mencionei acima, nunca veio no sped da empresa, nenhuma informação do IPI, em nenhum tipo de campo, então como vinha a CST do IPI 49, 03, ficava fácil de eu incluir essa informação manual.
Faço essa empresa desde 2016 e sempre veio o CST, mas em 02/2022 não veio, o que dificultou e muito meu trabalho, pq a sequencia que é lançado no sped dos itens, não é o mesmo do DANFE que vem impresso.
Enfim, se vocês não forem alterar cfe vinha desde 2016 ate 01/2022, então o IPI que a pessoa diz que está preenchido em seu lançamento, que venha no arquivo sped, seja no campo próprio, seja no total do produto, seja em despesa acessória, mas ele terá de vir no registro C170.
Vou te dar um exemplo
NF, o total da nota é 18.359,20, veja no campo C170, quais os valores que apresenta, o total do item, desconto, BC do ICMS e valor do ICMS, em nenhum deles tem o valor do IPI, seja em campo próprio, somando no total do item ou em despesa acessória.
Não adianta vir o valor total no C100 e C190, pois no momento de preencher o item, ele está incompleto, a menor, porque está faltando o valor do IPI ser informado em qualquer lugar, dai quando vou conferir o lançamento, o total da nota está certo, mas no lançamento e no total do item, fica a menor, só como 16.690,18, porque no arquivo sped que recebo da empresa, isso não vem preenchido no c170.
Se não vier preenchido, isso não seria o problema pra mim, mas preciso que venha o CST 49 ou 03 do IPI como sempre vinha no passado e isto não irá interferir para o cliente, pois quem faz o sped sou eu e meu sistema esta parametrizado para desconsiderar essas dados, mas isto é um facilitador para eu incluir o valor do IPI manualmente.
|C100|0|1|000010034|55|00|3|211827|OcultoOcultoOculto02080|18022022|21022022|18359,2|1|695,42|0|17385,6|1|0|0|0|16690,18|2002,82|0|0|0|||||
|C170|1|362||480|UN|17385,6|695,42|0|000|2102|101|16690,18|12|2002,82|0|0|0||||0|0|0||||||||||||||0|
|C190|000|2102|12|18359,2|16690,18|2002,82|0|0|0|0||
Coloquei o sped 01/2022 onde vc conseguirá ver que no passado vinha o CST do IPI e isso não interferia em nada.