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CONTABILIDADE

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Gabriel

Iniciante DIVISÃO 1, Analista Fiscal
há 7 semanas Segunda-Feira | 9 maio 2022 | 11:56

Boa tarde,

Estou elaborando uma Declaração de Compensação de um saldo de CONFINS paga a indevido para compensar com CSSL


 mesmo, porem, o valor da divida consiste em R$ 7822,18 e o saldo que foi pago indevido foi de R$ 39.000,00 Quando preencho o campo debito da PERDCOMP e coloco o primeiro valor ele me diz que o campo debito nao pode ser superior ao do credito aproveitado. Isso esta correto? Como fica a PERDCOMP nesse caso. A 

Obrigado.

Sara Mendonça

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 7 semanas Segunda-Feira | 9 maio 2022 | 17:28

Boa tarde, Gabriel!
Não está correto. Até mesmo para conseguir transmitir o Per/Dcomp terá que ajustar todos os valores corretamente. Porque o programa exige que faça uma verificação de pendências antes do envio.

Você lançou na aba "Crédito" o valor do DARF de Cofins  pago indevido?
Após demonstrar nessa aba o valor disponível para compensar e demonstrar também as informações desse pagamento, deverá preencher a aba "débitos" com os dados do DARF de CSLL que deseja compensar.
Com as duas abas preenchidas deverá ir na aba "Compensação" e fazer a ordenação dos dados informados. 
Após isso, verificar, conferir, assinar e transmitir.

Espero ter ajudado =)

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