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Erros Escrituração Contábil Fiscal - ECF

LETICIA ZECHIN MIGON

Leticia Zechin Migon

Iniciante DIVISÃO 4, Assistente Fiscal
há 1 ano Segunda-Feira | 27 junho 2022 | 16:42

Boa Tarde,

Temos uma empresa optante pelo Lucro Real Trimestral, porém a atividade principal dela é Atividade Rural.
Tentamos validar a ECF - Escrituração Contábil Fiscal, e estamos com alguns erros que não conseguimos ajustar.
Estamos com erros no trimestres que a empresa apresenta Lucro.
O erro é no registro M410:  O prejuízo Fiscal após as compensações do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na parte B do e-LALUR. 

Alguém poderia me auxiliar?

Jose Carlos Barbosa Pereira

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 1 ano Quarta-Feira | 29 junho 2022 | 00:51

Boa notie

Verifica se na parte A do Lalur ou Lacs campo 175 tem algo SE TIVER é por que tem alguma conta de despesa vinculada a conta da atividade geral no caso com conta referencial iniciando em 3.01 pode ser esse o erro! Se há lucro no periodo!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
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