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Michele Aparecida de Almeida de Souza
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Prezados, preciso de ajuda, em 2022 temos um valor de desconto obtido em duplicidade e preciso corrigir esse lançamento que está impactando no saldo da conta de compras para entrega futura, somos uma empresa sem fins lucrativos e já fomos auditados, alguém sabe como posso fazer esse estorno de lançamento em 2023 ?
Samuel
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Olá, Michele.
Pode debitar a conta de "Fornecedores a pagar" e creditar a conta de "Superávit Acumulados". Em associações sem fins lucrativos, não é permitido lançamentos na conta de "ajustes de exercícios anteriores". Então, faça o lançamento diretamente no resultado acumulado.
No histórico coloque: ESTORNO REFERENTE DESCONTO EM DUPLICIDADE SOBRE NF xxxx, IDENTIFICADO EM xx/xx/xxxx
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