Shirlaine de Macêdo Monzani
Bronze DIVISÃO 3 , Analista ContabilidadePessoal boa tarde, td bem? alguem poderia me dar um auxilio? ano passado foi entregue uma ECF de cisão com data de 31/05/2022 e como ainda não havia fechado impostos do 2º trimestre, essa informação foi zerada. acontece que agora estou tentando enviar com dt de 01/06 a 31/12 mas ele está dando valor a pagar do IRPJ acima do que eu realmente paguei, ou seja, ele não esta considerando o desconto de 60 mil no cálculo do adicional de 10%, e sim apenas 20 mil que é ref a junho. a dúvida é como eu corrijo isso, já tentei ajustar manual txt mas ainda sim não dá certo, preciso retificar a ecf entregue como cisão e incluir o imposto que estava a pagar até aquela data 31/05?