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Lalur compensação retenções

Jeferson Mattos

Jeferson Mattos

Iniciante DIVISÃO 1, Contador(a)
há 32 semanas Terça-Feira | 25 julho 2023 | 12:05

Uma empresa Lucro real que presta serviços sofreu retenção de IRPJ em um trimestre anterior no qual teve prejuízo, No trimestre atual teve lucros e IRPJ a recolher. Posso compensar o IR retido diretamente no Lalur ou preciso apurar no lalur sem constar a retenção, confessar o débito em DCTF e depois compensar através de Per/decomp? 

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