Empréstimo

Boa tarde, pessoal!
Tenho uma duvida, o salário de um funcionário é rateado entre matriz e filial porém só contabilizamos a matriz, a filial e contabilizada por outro escritório, porém o salário e pago integralmente pela matriz depois é reembolsado para a matriz pela filial os 50% do valor deste funcionário, a contabilização ficaria débito de banco e crédito de empréstimo entre filial no passivo ?

Milene, boa tarde

a contabilidade deve ser feita de TODA  a empresa de maneira centralizada,  estranho  que  Matriz que vocês que fazem e a filial  é outro escritório .   como que fica o SPED contábil ?

ou são CNPJ distintos.....

Márlus

são CNPJ distintos.