icms

boa tarde


preciso de uma orientação


no mês de julho escriturei uma nota de fertilizante no estado de são Paulo,  porem deveria creditar o ICMS 

posso escriturar a mesma nota destacando somente   a base e o ICMS, zerando o valor na nota 


se sim, qual lei, para que eu  posso me segurar 

Olá Regiane. Escriturar a mesma nota não. O processo de escrituração fiscal, especialmente relacionado a créditos de ICMS, pode ser complexo e está sujeito a regulamentos específicos do estado de São Paulo e à legislação tributária vigente. No entanto, em geral, se você identificou que deveria ter se creditado do ICMS na época, é possível fazer a correção da escrituração contábil.
Para ajustar a situação e se creditar do ICMS, você pode realizar a retificação da nota fiscal na escrituração fiscal, destacando a base de cálculo e o valor do ICMS devido. Isso vai gerar o crédito do ICMS na sua contabilidade.

boa noite
 
ok, entendi
mas vou ter que retificar GIA e SPED 

Tem como solicitar na receita a escrituração da nota só com a base