DCTFWEB

Olá, bom dia!

Esse foi o primeiro mês que informamos os impostos (IRPJ e PIS/COFIJNS/CSLL) através da DCTFWEB para recolhimento da DARF, porém no mês de dezembro foram emitidas notas fiscais de serviço e não foram recolhidas no mês de janeiro, e não entraram na DCTFWEB pelo fato da emissão ter sido em dezembro e o  o sistema não aceita.

Alguém pode me dizer o que faço nesse caso?  Emito um DARF a parte para o recolhimento, faço através do Sicalcweb?

Porém essas informações não irão constar na DCTFWEB, na qual irá substituir a DIRF.  

Lúcia Teixeira
Contadora - Sta Casa Dracena

Se são do mês de dezembro vc inclui na DCTF do mês 12 para entrega agora em fevereiro.
Não use darf  pelo sicalc web.
São darfs comuns que devem ser pagos com acréscimos de multa e juros.

Lúcia,
a DCTFWEB irá gerar a guia para pagamentos apenas para fatos ocorridos a partir de janeiro de 2024 e informados na Reinf.
As operações de dezembro continuam no processo antigo, recolhendo em Darfs comuns e declarando da DCTF onde a data limite para a declaração será dia 23/02/2024.
Att.

Boa tarde!

Entendi...

Muito obrigada Salvador e Allan pela atenção.