ECF 2024

Prezados, bom dia.

Como preencher as fichas N630 e N620 para que possa bater com os valores da Y570, no meu caso, a empresa compensou o IR e a CSLL retido no inicio do ano e tambem pagou alguns Darf de IR e CS, porem,  no final do ano a empresa teve um lucro menor e ficou com crédito de IR/CS retido.
A empresa é do Lucro real por estimativa.
A ECF esta dando um erro dizendo: " foi informada retenção de IR - soma das linhas N630(20 a22) e N620 (21) diferente do valor de retenção IR informado no registro Y570"

Giaany

Na ficha N630 e N670 você NAO PODE preencher a informação do RETIDO apenas nas mensais N620 e N660 o valor que foi pago mensal ja irá deduzir mensalmente pelo campo de IMPOSTO PAGO ANTERIORMENTE!

Conseguiu resolver o seu problema? Estou com o mesmo erro!

Drielle Martins

Como comentei e resolvi desta forma, até com a orientação da RFB pelos emails. Lendo as leiaute do N630!

Mas Jose, e para uma empresa de lucro real trimestral que não possui estimativas mensais (N620 ou N660)? A unica opção para inserir a retenção é no N630 e N670. E esta constando o erro [table]Foi informada retenção de CSLL - Soma das linhas N670(15 a 18) - diferente do valor total de retenção da CSLL informado no registro Y570[/table]

Boa tarde Diego

Tem que revisar os valores informados, se na sua apuração foi informado todo o valor retido, entendo se não foi retido todo o valor deve ser informado o valor no Y570 referente apenas aquilo que foi utilizado senão não vai validar!

Ou então refazer a apuração vinculando todos os valores retidos!