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Rayran
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde!
Estou com dúvida em relação a contabilização de contas a pagar de fornecedor.
Em relação a compra a prazo, no momento que a nota é escriturada, debito o ativo (estoque ) ou ( Mercadoria para revenda), e credito o passivo ( fornecedores a pagar ).
Em relação ao pagamento das parcelas, debito (fornecedores a pagar) e credito meu caixa, procede esse lançamento ?
Allan
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Boa tarde Rayran,
Em ternos gerais, os lançamentos seriam da forma escrito por ti:
Compra de Mercadoria
D - Estoque/Mercadoria para Revenda (A)
C - Fornecedores a pagar (P)
No pagamento
D - Fornecedores (P)
C- Caixa/Banco (A) - Depende de onde está saindo o recurso para o pagamento do mesmo.
Att.
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