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Cintia Silva
Iniciante DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Boa tarde!!
Foi feito uma alteração no simples na competência errada, como eu posso ta resolvendo essa questão? A alteração era pra ser feita no mes 01/2023 e foi feita no mes 01/2024 se eu for refazer o ano de 2023 vai ser gerado multa e juros, sendo o cliente ja pagou todos os meses, teria como resolver essa questão?
Kaik Rodrigues Vieira
Articulista , Consultor(a) Contabilidade Olá cintia,
A respeito da competência 01/2024 seu cliente recolheu a maior?
Se tiver recolhido, basta realizar a retificação da apuração de 01/2024 para o correto, e posteriormente realizar a retificação do exercício 2023 e eventuais débitos que aparecerem você poderá compensar com o crédito do pagamento a maior.
Caso não tenha ocorrido recolhimento a maior em 2024, infelizmente se a retificação da apuração de 01/2023 for para maior, irão gerar os encargos durante o exercício 2023. Lembrando, que se houver alteração na alíquota efetiva poderão ocorrer encargos nos meses seguintes.
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