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Reinaldo Vasconcelos Vieira

Reinaldo Vasconcelos Vieira

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 4 dias Terça-Feira | 9 julho 2024 | 15:46

Bom dia.
Dois erros que considero impossíveis na ecf 2024:
1 - N670(18) o sistema diz que o saldo é zero e ao mesmo tempo a célula está zero avisando que é invalido. Cssl retida na fonte por órgãos, autarquias e fundações.... NÃO PRESTAMOS SERVIÇOS PARA ESSE TIPO DE ENTIDADE NO ANO 2023.
2 - N630(20) valor diferente do Y570. Irrf na fonte 152.520,95 soma do sistema. Valor lançado contabilmente no Y570 152.520,95. A ecf dizendo que está errado. DIFÍCIL ENTENDER SE OS VALÔRES SÃO OS MESMOS
EMPRESA LUCRO REAL POR ESTIMATIVA. TODOS OS VALÔRES FORAM AUDITADOS E COMPROVADOS QUE ESTÃO CORRETOS. ENTREI EM CONTATO COM ALTERDATA. ATÉ O MOMENTO NÃO RESOLVIDO.
QUERO CRER QUE A NOVA VERSÃO ECF 10.0.7 TEM ALGUM BUG DE ARQUIVO NA IMPORTAÇÃO DO TXT.

Alisson Felipe Machado

Alisson Felipe Machado

Prata DIVISÃO 2, Coordenador(a) Fiscal
há 4 dias Terça-Feira | 9 julho 2024 | 16:01

Boa tarde, Amigo, talvez o problema seja na nova regra de validação da ECF, a soma dos registros de IRRF nos registro N620 mensais e do N630 anual tem de ser iguais as retenções declaradas no y570. O mesmo para CSLL com o registro N670 anual e N660 mensais.
Provavelmente tem valor no y570 sem correspondência no n620/630/660/670 ou vice versa.

Lembrando que a maneira correta de preencher os valores de retido é informar nos registro n620/660 mensais os valores compensados, e no registro anual, n630/660 apenas o que extrapolar o valor a pagar em algum mês.
Por exemplo, no mês 03/2023, os débitos de IRPJ foram R$ 15,00 o valor de IRRF R$ 20,00, assim você registra no N620 os R$ 15,00 suficientes para zerar o mês, e os R$ 5,00 restantes para o N630 anual. 
E no registro N630 (24) Imposto Efetivamente Pago por Estimativa a soma dos valores recolhidos + os compensados de todos os N620.

Cordialmente,

Alisson F. Machado
Consultor Tributário
CRC/PR: 082254/O
email:  [email protected]
Reinaldo Vasconcelos Vieira

Reinaldo Vasconcelos Vieira

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 2 dias Quinta-Feira | 11 julho 2024 | 09:33

Bom dia ALisson Felipe.
Obrigado por responder, mas, o que está ocorrendo é o inverso.
Em janeiro/2023 foi prejuízo. de Fevereiro até dezembro saldo a pagar o IR/CSSL. Lancei os valôres de retencão mensal em todos os meses. Apenas não foi utilizado o de janeiro/2023. Não houve nenhum pagamento de estimativa pela empresa. O total das retenções de IRRF no Y570 é de 152.520,95, o utilizado para as compensações foi 135.080,33. A sobra é as retenções de janeiro. Em qualquer hipótese testada o erro permanece. Em 2022 era lançado o acumulado das retenções até o final do ano, janeiro, janeiro+fevereiro, janeiro+fevereiro+março, e assim por diante. Já tentei de todas as possibilidades e continuam a afirmar que os valôres totais não batem. O outro erro presiste em dizer que N670 ítem 18 é zero, que é zero mesmo, não existe nada nessa linha. Você tem outra sugestão? Agradeço.

Alisson Felipe Machado

Alisson Felipe Machado

Prata DIVISÃO 2, Coordenador(a) Fiscal
há 2 dias Quinta-Feira | 11 julho 2024 | 10:13

O primeiro passo é ajustar o Y570 ou N670  e N630, ele tem de bater, exatamente, com as somas dos registros mensais + o do anual de ambos os impostos, se você lançar a maior no Y570 ele também não fecha.
Então tem de identificar o que tem a maior no Y570 e retirar, ou então lançar esse valor que sobrou nos registros anuais para que forme saldo negativo de IRPJ e CSLL, é necessário que soma dos 12 registros N620 + N630, de exatamente o montante de IRRF lançado no Y570, o mesmo para CSLL e seus respectivos registros.
Essa regra de validação foi implantada nesse ano, como pode ver nessa nota do portal SPED: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/7397

Você cita que não houve recolhimento efetivo de estimativa, o que indica que o montante de impostos retido são superiores ao valor a pagar de cada mês, então no seu caso, tudo que extrapolou o suficiente para zerar deve ir para o anual.
Supondo que tenha R$9,00 de débitos todos os meses, exceto janeiro que houve prejuízo, e R$ 10,00 de IRRF em cada mês, em cada registro N620 de fevereiro a dezembro você irá lançar R$ 9,00, e no N630 você lançara o que não foi aproveitado nos N620, R$ 21,00, os R$ 10,00 de janeiro, mais R$ 11,00, sendo R$1,00 de cada um dos meses.
Assim você terá R$ 99,00 na soma dos N620 e mais R$ 21,00 no N630, totalizando R$ 120,00 que é exatamente o que terá no Y570

Quanto ao erro do N670 18, única coisa que consigo imaginar que gere essa diferença, é que quando lança alguma retenção no Y570 tem de informar se é um órgão publico ou não, talvez tenha algum com essa informação como sim, ou algum código de darf remetendo a retenção de órgão publico 

Cordialmente,

Alisson F. Machado
Consultor Tributário
CRC/PR: 082254/O
email:  [email protected]
Reinaldo Vasconcelos Vieira

Reinaldo Vasconcelos Vieira

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 2 dias Quinta-Feira | 11 julho 2024 | 10:43

BOM DIA NOVAMENTE.
TODO O SALDO DO Y570 QUE É A SOMA DOS MENSAIS FOI UTILIZADO E TENHO COMO SOBRA O VALOR A PAGAR DO IR E CSSL. PORTANTO TUDO FOI UTILIZADO. A SOMA DOS MENSAIS É EXATAMENTE O VALOR DO Y570. NÃO HOUVE RECOLHIMENTO PARA ÓRGÃOS FEDERAIS E ETC. A EMPRESA NÃO PRESTA SERVIÇOS PARA TAIS ENTIDADES. MINHAS RETENÇÕES SÃO MENORES DO QUE A PAGAR NO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO. A SOMA NOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS PARA RETENÇÕES IRRF E CSSL ESTÃO NO RAZÃO ANALÍTICO E TODAS AS NOTAS FORAM LANÇADAS NO Y570 (JÁ CONFERIDAS, RECEITA+RETENÇÕES). ATÉ IMPRIMI O RELATÓRIO ECF DO Y570 PARA AUDIDAT OS LANÇAMENTOS, ESTÃO TODOS CORRETOS NOS SEUS VALÔRES, PORÉM QUANDO REALIZEI SOMA DOS MESMOS ESTÁ MENOR QUE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.

Pricila Saturnino

Pricila Saturnino

Iniciante DIVISÃO 4, Contador(a)
há 2 dias Quinta-Feira | 11 julho 2024 | 11:21

Bom dia.

Estou com problema na ECF 2024 mas é em relação as contas referencias.
As contas referenciais estão parametrizadas no sistema, mas não estão sendo levadas para a ECF. O suporte disse que eu teria que imputar manualmente.
Alguém mais teve ou está com esse problema?

Jose Carlos Barbosa Pereira

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 1 dia Sexta-Feira | 12 julho 2024 | 12:44

Priscila, tem que ver o problema com sistema, por logica o sistema deve gerar essas informacoes, o que voce pode tentar é depois de recuperar a ECD importar seu arquivo novamente SOBRESCREVENDO APENAS O BLOCO J, as vezes os sistema não geram o registro I051 para ECD, e ao recuperar da o problema nas referenciasi

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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