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Bruna Franco
Iniciante DIVISÃO 1 , Agente AdministrativoOla boa tarde, trabalho em um supermercado e recebemos uma nota emitida de simples nacional com CST 4102 e o CFOP 5405, nosso sistema esta puxando a nota com destaque de icms st, porem na nota nao veio destacado nada. A orientação deles é que nos lançamos a nota com destaque de icms e como o fornecedor nao pagou o icms sr precisamos pagar a guia de fronteira. Seria o certo a se fazer ? OBS o fornecedor é do nosso estado
Natanael Braz
Bronze DIVISÃO 2 , Contador(a)Boa tarde Bruna Franco. Esse CFOP 5405 informa que seu fornecedor está revendendo essa mercadoria, e que já foi recolhido o imposto ICMS ST em uma etapa anterior (pelo importador ou pelo industrial) dessa mercadoria.
O erro dessa operação está no CSOSN 102, pois deveria ter sido 500.
O supermercado não precisa calcular e recolher novamente ICMS ST sobre essa compra.
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