Luciane
Iniciante DIVISÃO 5 , Não InformadoBom dia,
Preados colegas, me ajudem nas seguintes dúvidas: Nossa empresa optante do lucro real, teve uma Nota fiscal de serviço(pois somos somente prestadores de serviços médicos) emitida em 2025 e cancelada por duplicidade somente agora em 03/2026. O exercício de 2025 já esta encerrado com todo ajuste realizado e pago. A nota também tem impostos retidos(PIS/COFINS/CSLL/IR). Pergunto:
Como farei o registro tanto desse cancelamento na contabilidade como também dos impostos que estão retidos na nota agora em 2026?
Como nosso regime é de competência, nossa apuração de impostos foi toda realizada na ocasião da emissão da nota e recolhido. Como farei para recuperar os impostos desta nota cancelada agora?
Desde já agradeço a atenção e atendimento.