Lançamento desconto obtido

Estou fazendo um lançamento de pagamento de fornecedor. Na

duplicata consta o valor de 10,00 de desconto que deu para a empresa.

No caso como faço esse lançamento de desconto na contabilidade?

Eu debito a conta de fornecedor e credito descontos obtidos que é a

conta do grupo de receitas financeiras?

Está certo a maneira que estou pensando?

Simone, é isso mesmo que você descreveu: debite fornecedores e credite receitas financeiras.

Boa tarde Agnaldo, Simone ou à todos que possam me esclarecer,

Como fica então o lançamento do pagamento dessa n.f??
Total dos produtos: R$ 1.127,90
Desconto: R$ 94,04
Total da nota: R$ 1.033,86

D= Tipo de despesa
C= Cx / Bco
Vlr= 1.033,86 ???? Obrigada!

Olá Luciane,
O lançamento seria este:

D: Fornecedores: 1127,90
C: Caixa ou Banco : 1033,86
C: Descontos obtidos : 94,04

Cara Luciane Clemente

Eu não concordo da explicação do companheiro Robson. Primeiro é necessário saber qual foi o lançamento da nota fiscal, se inicialmente você a lançou para fornecedor o pagamento em questão será contra fornecedor, caso você ainda não tenha lançado a nota deve verificar uma conta que se encaixe dentro dos produtos que constam na nota.

Já no que se refere ao desconto, por ele ser destacando na nota fiscal e já estar abatendo o valor total da nota fiscal o mesmo não necessita ser lançado, e sim o lançamento deve ser feito pelo valor total da nota fiscal. Ficando dessa forma o lançamento pelo valor total da nota fiscal:

D - Fornecedor ou Despesa
C - Caixa ou banco

Espero ter ajudado.

At.
Marcos Vinicius

Oi Marcos,

Fiz o lançamento da forma q vc descreveu, porém aprendi q todo desconto obtido deve ser lançado, mas ao lancá-lo, verifico q o vlr total do dia não confere com o valor lançado no meu sistema.
Vou manter dessa forma, não desprezando nosso colega, Robson.
E ao mesmo quero agradecer pela explicação. No final do período vejo q "bicho vai dar"!!! Obrigada Robson e Marcos.

Se o total do dia não fecha deve ser o valor dos descontos, hajavista que foi um desconto condicional, ou seja, por uma condição de pagamento, não transitando assim pela NF, como explicou o colega Marcos.
Verifique se o valor em aberto é idêntico ao valor do desconto.

Nossa, eu to mesmo enrolada nesse aprendizado.
Referente ao lançamento de uma n.f à vista com desconto obtido, devo lançar o valor bruto ou líquido na baixa do pagto?
Quanto ao desconto tenho lançado assim: d= caixa e c= desconto obtido
Bom, meu raciocínio é de que devo lançar o valor líquido, se caso fosse a prazo( fornecedor ) aí sim, ao apropriar lançarei o valor bruto e na baixa o valor líquido. Estou certa? Podem me esclarecer, por favor?

Luciane,


Na baixa do pgto a vista, o valor a ser colocado é o valor liquido
caso na nota fiscal vem descriminado o valor a ser descontado,
caso isso nao ocorra é necessario que faça o lançamento completo da nota fiscal, por exemplo:

compra no valor = 2.000,00
desconto = 200,00


D- compra de mercadoria a vista

C- cx/bco = 1.800,00
C- descontos finaceiros obtidos = 200,00

Total = 2.000,00

Ok Edivanio,
Então eu estava certa no meu raciocínio. Obrigada.

Olá luciane,


Por nada, disponha!