Lançamento ISS Retroativos

Boa Tarde!

Um cliente do escritório estava pagando ao seu fornecedor o valor bruto sem a retenção do ISS e o fornecedor também não estava pagando o ISS, descoberto o erro foram emitidos todos as guias de ISS retroativas, o fornecedor devolveu o dinheiro a empresa e a contabilidade arcou com as multas. Gostaria de saber como faço esse lançamento contabil, essa entrada no caixa da devolução do fornecedor? Coloco como "Outras Receitas Operacionais" - Despesas Recuperadas? E os juros e multas? Afinal não foi ele quem pagou a multa e sim a contabilidade, na hora de fazer a contabilidade do Escritório de COntabilidade posso contabilizar essa multa? Como faço?

Desde já agradeço.


Débora

Débora Felizardo


Especifique o tipo tributação do IR da empresa.

Ela é uma Associação de Moradores, o serviço que paga é um serviço de vigia, portaria, ela é Imune/Isenta de IR.

Como sempre tentando me ajudar, mais uma vez te agradeço.

Débora Felizardo

Então abra uma conta Ajuste de Exercicios Anteriores, no grupo do Patrimonio Social. Faça todos os lançamentos de acertos nesta conta. O resultado da conta Ajuste Exercicios Anteriores leve para a conta de Superavit ou Deficit acumulados.

E os juros e multas? Afinal não foi ele quem pagou a multa e sim a contabilidade, na hora de fazer a contabilidade do Escritório de COntabilidade posso contabilizar essa multa?

Débora Felizardo

O dinheiro das multas e juros sairam da contabilidade e entraram na conta da empresa. Portanto faça todos os lançamentos na conta acima.

Muito Obrigada!

Ajustes de Exercícios anteriores no grupo de Patrimonio SOcial? Seria isso mesmo?

Outra duvida, como ele pagou a maior esse dinheiro ao prestador do serviço e o prestador agora devolveu esse dinheiro para o caixa da empresa para que possa ser feito o pagamento das guias de iss, como faço pra lançar essa entrada?