imposto destacado na NF

Boa tarde caros colegas, espero que alguém possa me ajudar na seguinte dúvida.



Uma empresa emitiu a NF de prestação de serviço, nesta nota ela destacou o INSS e i ISS, porém os valoresretidos não foram descontado do valor que essa empresa iria receber.


Como devo contabilizar isso corretamente ? o INSS e o ISS ?


Obrigado e desculpa a pergunta, mas é que deu um brnaco agora, rs

boa tarde,
Se o INSS e o ISS realmente devem ser retidos neste caso citado, fica assim:

Pela contratação do serviços
D-Serviços prestados por Pessoa Física
C-Fornecedor

Pela Retenção do INSS:
D-Fornecedor
C-INSS a recolher

Pela retenção do ISS
D-fornecedor
C-ISS a recolher

Atenc.

boa tarde Francisco, mas não é pessoa fisica que prestou serviço, é a própria empresa que é prestadora de serviço, serviço de limpeza.