Raquel de Aguiar
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Bom dia a todos!
Assumi a contabilidade de uma empresa agora e ela contém um saldo na conta Cheques a Pagar no Passivo em aberto que foi baixado da seguinte forma:
Na data de emissão do cheque:
D- Fornecedor (PC)
c- Cheques a Pagar (PC)
No momento da Compensação desse cheque o contador anterior baixou da seguinte forma:
D- Propaganda e Publicidade (D)
C- Banco (AC)
Como devo corrigir o lançamento?
Agradeço desde de já a ajuda.