contabilizar imposto pago indevido

Boa tarde!

Estou com a seguinte duvida para contabilizar uma nota de serviços.

o tomador que é o nosso cliente, pagou uma nota com o valor total bruto,
sem descontar os impostos retidos na fonte, como o inss e iss.
E o detalhe é que como o imposto é federal, nesse caso é o inss, o tomador é obrigado a realizar o credito, e resumindo ele pagou o valor total bruto da nota, e tambem a guia do inss retido na fonte dessa mesma nota.

como contabilizar essa nota?

Paulo
Bom dia


Normalmente o tratamento contabil vai depender do que sua empresa vai fazer, se for DEVOLVER o valor deve ser de manter o valor pago a maior no passivo até que seja devolvido.


Heloisa Motoki

boa tarde, heloisa.

muito obrigado!