Brindes

Estou com uma nota fiscal que nossa agregado pagou, mas a nota esta no nome da nossa empresa. Por isso tenho q lançá-la no fiscal e no contabil, mas não sei como, pois somos uma transportadora e essa nota é referente a peças para o caminhão, que foi comprada e usada no mesmo dia, sem passar pelo estoque nosso.
Minha dúvida é: Como vou lançar essa nota contabilmente? Seria assim?
D- Brindes (estoque)- AC
C – Fornecedor – PC

Baixa
D-Fornecedor - PC
C- Brindes –AC

Porque tenho q baixar esse fornecedor, pois não vamos pagar nada pra ele...então não posso movimentar meu financeiro...

Me ajudem, por favor!!!

bom dia,

Em primeiro lugar se a peça foi comprada para uso não deve transitar pelo estoque. Deverá:

D-Manutenção de veiculos e equipamentos (CR)
C-Fornecedor (PC)

Não entendi também porque foi usado o termo "Brinde" se, pelo visto a nota fiscal não é de brinde.
A solução correta seria o cancelamento dessa nota já que a compra não é da empresa de vocês e não haverá despesa nem desembolso.
Não sendo possivel cancelar a nota lançar em despesas nao operacionais:
D-Fornecedor
C-Despesas não incorridas (CR)

Adicionar o valor dessa nota no Lalur.

Atenc.

Muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
Deus o abençoe!