Retenção de INSS na NFs

Boa tarde,

Tenho uma empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL que presta serviços de manutenção de equipamentos rurais e manutenção de internet via radio. Na NFs não vem destacado a retenção de INSS.
Mas minha dúvida é como eu faço o cálculo dessa retenção, é só 11% sobre o valor bruto da NFs mesmo? E a diferença do valor da GPS e da retenção é compensado pro mês seguinte? Pois a informação que passo na GFIP, não acumula esses créditos.

Desde já agradeço!

Sim, o calculo é feito com 11% sobre o valor bruto da nota fiscal. Com relação a essa retenção você deve informa la na GFIP do mês em que for compensa la (na GPS) e você tem o prazo de até 5 anos pra fazer esta compensação.
Espero ter ajudado.

boa tarde,
Neste caso não caberia retenção de inss não, caberia? O prestador é empresa do simples nacional. Se fosse profissional autonomo , ai sim deveria haver a retenção.

tenho duvidas quanto a essa retenção.

Atenc

Quanto ao serviço está certo! A minha dúvida é que na GFIP ele não soma aquele crédito do mês anterior. Assim:
No mês 10/2011 teve uma nota fiscal de R$ 4.900,00 x 11% = R$ 539,00. A guia da GPS é no valor de R$ 154,00. Então sobra de crédito R$ 385,00. É isso que vai na GFIP, porém em 11/2011 o valor de crédito é zerado, ficando esse mesmo valor (R$ 385,00) de crédito, sempre.
Isso está certo?

Obrigada!