Doação de fornecedor

Boa Tarde!

Estou lançando as notas fiscais de entrada do meu cliente e percebi que ele recebeu uma nota de bonificação, como devo proceder?
Meus lançamentos são:
Recebimento:
Mercadoria (CR)
a Fornecedor (Passivo)
Pagamento:
Fornecedor (Passivo)
a Caixa (Ativo)

Como ficaria a doação, recebimento e baixa ?

As bonificações se veio junto com a nota fiscal de mercadorias, fara parte do custo das mercadorias. Agora aquela bonificação em NF em separado devera lança-la como outras receitas. As bonificações não há pagamento.

Bom Dia
Guto
Esclarecendo minha duvida..
No meu caso a NF da bonificaçao ou brinde venho em separado, mesmo nao havendo um pagamento eu tenho que lançar como Outras Receitas?? Mas como ficaria este lançamento?? Porque se eu lançar como:

Outras Receitas
Fornecedor

A minha conta fornecedor ficaria em aberto certo??
Fico no aguardo

Neste caso, o lançamento correto é:
D-estoques
C-bonificações(outras receitas)

Boa Tarde
Guto
Esta empresa nao faz estoque, eu lançando assim como baixarei estas contas???

esta conta COMPRAS seria na CR certo??

Exato. Ela entra como custo, já que a empresa não tem controle de estoque

ok
Guto muito obrigada