Nayana Soares
Iniciante DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade Tenho uma nota fiscal de serviços de vigilância no valor total de R$ 12.127,00
Essa NF tem retenção de ISS (5%) R$ 310,69 e retenção de INSS (11%) R$ 683,53
Foi pago o valor de R$ 11.443,47 pelo banco
Conclusão, o valor devido para pagamento dessa NF era de R$ 11.132,78 ( o total da NF menos as retenções)
Como faço o lançamento da diferença do pagamento que é de R$ 310,39 ???
Se vc perceber a diferença é justamente o valor de ISS retido. Esse valor vai ser restituído no próximo mês como desconto na próxima NF.