Invoice e remessas do Exterior

Minha empresa é do ramo de comércio exterior.
Trabalhos na área de agenciamento de cargas áreas e marítimas.
No momento, estamos no impasse contábil, visto que, estamos em parceria no projeto com uma empresa estrangeira, que não possui sede no Brasil. Por conta disso, precisamos emitir invoice para recebimento de valores, dos quais pagamos despesas de prestação de serviço (empresas contratadas para efetuar serviços no porto), despesas pessoais do cliente e Handling.
Até o momento, não sei como posso contabilizar essa situação, já que emitimos a invoice para recebimento, efetuamos o pagamento para empresas contratadas pelo cliente, das quais emitem nota fiscal contra a nossa empresa, gerando no momento, um custo que não é da nossa empresa.
Como faço a contabilização disso?
Entrada x saída?
É correto as notas fiscais emitidas pelos prestadores de serviços serem geradas contra a minha empresa? Posso solicitar que as empresas emitam nota fiscal contra a empresa estrangeira, mesmo, que não possuam CNPJ?
No momento, meu balancete mensal está com despesas de prestações de serviço nas alturas, ficando o mesmo em déficit.
Desde já, agradeço qualquer ajuda.

Olá Janaina.

Estas NF que as empresas fornecem eles colocam a NF em nome da empresa estrangeira ou da sua?

Bom lendo mais detalhadamente vamos ver se eu entendi:

Se você faz um invoice para esta empresa para pagamento de seus serviços e cobrir as despesas cobradas dos fornecedores dela, basta atentar que os seus impostos devem ser calculados sobre o valor total do Invoice.

Exemplo:

Você cobra R$ 2000,00 pelos seus serviços a ele

Os fornecedores que prestam os serviços necessários cobram R$ 5000,00 à sua empresa

As despesas pessoais (custos para o andamento do serviço) ficam em R$ 500,00

Você fará um invoice no valor de R$ 7500,00

D - Cliente (AC)
C - Receita Serviços (exterior)(CR)
Vr - 7000,00

Se as NF estão em nome da sua empresa

D - Serviços Tomados (CR)
C - Fornecedores (PC)
Vr - 5000,00

D - Despesas com Viagens e Estadas (CR)
C - Banco (AC)
Vr - 500,00

E para deixar seu documento mais detalhado você especifica os gastos

Saudaçoes

Boa tarde!

As notas fiscais dos serviços contratados para esse projeto, estão sendo emitidas em nota da minha empresa.

Olá Janaina.

Se as NF estão em nome da sua empresa, são despesas dela.

O procedimento é como expliquei acima.

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