Contabilizar desconto VR e VT

Bom dia!

Pessoal, estou com uma empresa que paga o Vale Refeicao e o Vale transporte em dinheiro aos funcionarios e desconta os 6% do vale transporte na folha de pagamento e um valor de vale refeicao. Acontece que está sendo contabilizado da seguinte forma.:

No desconto do VT/VR na folha de pagamento.:

D- Salarios a Pagar
C - VT/VR a Pagar (PASSIVO)

No pagamento da despesa com VT/VR

D- VR/VR a Pagar (PASSIVO)
C - VT/VR (CR)
C - Caixa

Porém, como já vi em alguns tópicos relacionados, o valor descontado dos funcionários deve ser lançado a crédito como recuperação de despesas. Estaria correto lançar assim.:


No desconto do VT/VR na folha de pagamento.:
D - Salarios a Pagar
C - VR/VT (CR)

No pagamento da despesa com VT/VR
D - VT/VR (CR)
C - Caixa

Estaria correto?
Desde já agradeço!!!!!!!

Bom dia Camila!

Me diga uma coisa, os valores descontados em Folha de Pagamento são maiores que os pagos aos funcionários?

Não entendi o lançamento do crédito para a conta; VT/VR (CR)!!

Ola Gilberto!

Entao, na folha de pagamento é descontado os 6% referente o vale transporte e acho que 1% do vale refeição. Os valores são menores do que o cliente paga.

Ola Camila!

Os descontos em folha de pagamento devem ser totalmente pagos e pelo visto a empresa está pagando um adicional sobre o desconto em Folha.

Com isso este valor adicional será contabilizado em conta de Despesas; Vale Transporte e Vale Refeição.

No desconto do VT/VR na folha de pagamento. :

D- Salarios a Pagar
C - VT/VR a Pagar (PASSIVO)

No pagamento da despesa com VT/VR

D- VR/VR a Pagar (PASSIVO)
D - VT/VR (CR)
C - Caixa

No seu exemplo acima você creditou VT/VR, é despesa e não receita.