Contabilização de Nota Fiscal

A empresa emitiu uma nota sem retenção de IR, mas foi lançada no sistema com retenção. Como contabilizar a diferença já que ela foi recebida no valor cheio. (Sem retenção)??

Olá Hariella, vamos considerar que estaria dispensada da retenção, por outro lado, no sistema de contabilidade foi gerado a retenção indevida.

Neste caso, recomendo que veja no suporte do sistema quanto a esse problema e regulaize para que reconheça quando há ou não retenção.

Agora, para ajustar na contabilidade, você deverá fazer o ESTORNO dessa retenção, assim, seu recebimento vai fechar. Vale informar que tal estorno pode ser feito no ano que ocorreu o fato caso não haja livro registrado e/ou quaisquer relatórios que comprometam a idoneidade das demonstrações.


Espero ter ajudado

Att.
Vanderli

Eu não preciso fazer uma guia para pagamento dessa diferença??

Depende Hariella,

A empresa estava obrigada a reter, ou a não reter?

A empresa não é obrigada a reter.

Hariella,

pelo que você falou o problema foi só no sistema, então, como foi dito pelo nosso amigo Vanderlei, entre em contato com o seu suporte para que o sistema registre da forma correta.

Não precisa pagar nada, é só fazer o "conserto" no sistema.

Esse foi o meu entendimento.


Abs

Só que a guia já foi paga reconhecendo a retenção. Se eu mudar no fiscal, vai alterar o valor da apuração do imposto. Ai teria que fazer um complemento da guia, não?

Boa Tarde Hariella

Sugiro que você leia sobra a Instrução Normativa RFB 900 de 2008

Espero ter ajudado Colega

Pessoal Bom dia, nossa contabilidade é nova pegamos o primeiro cliente, minha dúvida é a seguinte se alguém puder me ajudar.
Como funciona o preenchimento da nota fiscal? a nota do meu cliente acabou de chegar da gráfica, qual o procedimento? ele tem uma mei de construção e reforma e tem insc estadual e a nota fiscal é a mod1. O campo data de saida e data de emissão deixa em branco pra emitir depois na nota paulista? e qual o prazo tem o escritório de contabilidade para emitir a nota fiscal?

Pessoal tenho uma empresa que esta enquadrada no simples nacional ela emitiu uma nota de revenda de mercadoria ex : 1700,00, a pergunta é a seguinte o processo para recolhimento do tributo como faço, é uma guia ? qual local.

Segunda pergunta:
tenho um cliente que possui uma carreta, vai declarar IR, quero saber o seguinte como ele carrega o frete e é emitido ,Carta de frente em seu CPF., como calculo seu rendimento mensal, pois os valores são altos
ex: carrega 5 vezes na semana frete 5000,00 por frete.
ou ele escolhe o valor que ele quer declar como salario exemplo
3500,00 por mes.

fico no aguardo.
obrigado