Retenção 11%

Caros Amigos, como faço na seguinte situação: Uma empresa contratada por prefeitura, prestou serv em 08/2007, emitiu a NF (fatura) em 09/2007 mencionando mno corpo da NF que era ref a 08/2007 a prefeitura por sua vez só pagou em 10/2007 e recolheu a Ret. com competencia 10/2007, minha duvida é como vou inormar na GFIP?

vc deveria ter informado no mes da retenção...neste caso faça uma retificação e informe a retenção..

quem q deve fazer a correção é a prefeitura.
NF tem a data do mês 09/2007. A GFIP com a devida informação deverá ser entregue até 07/10/2007 com a competência 09/2007.

A prefeitura, mesmo tendo efetuado o pagamento 10/2007, deveria ter recolhido como competência 09/2007.

Juli, acho que vc não entedeu, a duvida é em qual competencia eu devo informar na GFIP, ou seja: o serviço foi em 08/2007, a NF foi tirada em 09/2007 e a contratante recolheu na comp 10/2007.

Como eu disse:

Aqui nós fazemos assim.
Para cada obra que participamos informo na GFIP do mês o tomador da obra e os funcionários que participaram naquela obra. Se a nota fiscal for feita no mês seguinte informamos o tomador da obra, mas sem movimento, apenas para desconto do INSS retido.
Você deve informar nos dois meses.
Agora a prefeitura deveria ter recolhido como competência de 09/2007.
Junto com a NF nós mandamos a GPS preenchida com o valor devido, evita confusões.