Compensação Inss

Boa Tarde,



Estou com uma duvida, um cliente prestou serviço para a prefeitura da cidade, a prefeitura reteve R$ 2.934,41 referente a 11% de Inss , porem essa empresa é enquadrada no simples nacional como faço para regatar esse valor, preciso abrir um tomador prefeitura e lançar o valor dos 2.934,41 como retenção? Ou posso lançar o valor de 2.934,41 em compensação e deduzir o valor restante nos próximos meses, quais são os procedimentos nesse caso?

Desde já agradeço







Atenciosamente,

Boa tarde,

Você lança como retenção e o que sobrou compensa nos próximos meses.

Lembrando que só é devida a retenção se a empresa for anexo IV.