Retenção INSS

Boa tarde,

Estou com uma dúvida.
Estou retificando umas gfip's e reparei o seguinte:
nota emitida em 19/12 retenção de 20.000,00;
nota emitida em 28/12 retenção de 15.000,00.
N gfip do 13º devo informar só a retenção de 20.000,00, já que a nota foi emitida antes do dia 20/12 e a GPS vence no dia 20/12, ou informo a retenção total(35 mil)?
Ou informo a retenção total na gfip do mês 12 e o saldo que sobrar informo como compensação na gfip do mês 13?

Artur,

Você deve informar o valor no campo retenção, no mês seguinte se houver sobra, será lançado em compensação.

Bom dia,

Caros colegas, estou com dúvida com relação a retenção de INSS também.
Uma escola estadual tomou serviços de construção civil de outra PJ.
Fiz a retenção dos 11% e agora preciso recolher a GPS.

Eu entendo que devo recolher com o código 2640 (Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ - Uso Exclusivo do Órgão do Poder Público - Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal (contratante do serviço).

Mas, me disseram que o correto é utilizar o 2631 (Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço - CNPJ).

Alguém já teve um caso assim? Poderiam me ajudar?

Grata,