Compensação

Bom Dia!



Uma Empresa que tem um tomador de obra, todos os meses faz a compensação do INSS retido, todo mês o valor da compensação sempre é a maior, este mês o INSS retido ficou com o valor abaixo, como devo proceder no preenchimento da GFIP?

Nana bom dia

Se existe sobra de retenção você pode utilizar esses valores no campo de compensação.

Boa tarde, na aba "Movimento" da empresa, clique aba "Informaçoes Complementares", preencha no campo "Compensaçao" o valor anterior de credito e
o mes/ano à que se refere.

Boa Tarde!


Uma Empresa que tem um tomador de obra, todo mês faz a retenção do INSS referente a NF, o valor do INSS retido na NF é sempre maior que o valor do INSS da folha de pagamento, porém este mês o valor do INSS retido na NF ficou a menor que o valor do INSS na folha de pagto, como devo proceder no preenchimento da GFIP?

Compense o valor do INSS conforme as "sobras" de retenção, nos campos que o Flávio citou, acima.

É possível utilizar o valor de crédito do mês anterior e somar ao valor do INSS retido do mês atual.

Você deve informar as retenções normalmente. Como você citou, o valor do INSS é maior que o das retenções, então está gerando uma GPS a pagar. Como a empresa possui um saldo com valores que sobraram de retenções anteriores, é só utilizar esses valores que sobraram de competências anteriores no campo "Compensação".

Eu tenho no mês 01/2014 851,10 e no mês 02/2014 219,99, devo somar os valores e lançar, ou apenas uma parte deste valor de crédito, referente ao valor da diferença da GPS?

Esses são os valores das retenções, ou das sobras de retenção?

das sobras referentes o mês 01/2014 e 02/2014.

Você pode somar os valores, e informa em data inicial 01/2014 e data final 02/2014

o valor do INSS retido é de 807,10, e o valor do INSS da folha de pagamento é de 1.190,38, então gera uma diferença de GPS no valor de 383,28, estes valores refere-se a competência 03/2014, eu somo as sobras dos meses 01/2014 e 02/2014?

O INSS deu um valor de R$1190,38, subtraindo a retenção de R$ 807,10, dá um valor a recolher de R$ 383,28. Em 01/2014, o valor da sobra de retenção foi de R$ 851,10, então não é necessário somar a competência 02/2014, visto que, da própria competência de 01/2014 além de compensar a GPS de 03/2014, ainda ficará uma sobra de R$ 467,82 para ser usado nas competências posteriores.

Obrigada Jessica Caroline.

Por nada Nana.