Monique Medeiros
Iniciante DIVISÃO 1 , Analista Tributos
Boa Tarde,
Estou com uma dificuldade em relação a Gfip, por favor, alguém pode me ajudar no seguinte caso:
A empresa possui saldo de retenção de inss sobre notas fiscais de competências anteriores, do período de 2010 à 2013. Esses valores não foram declarados nem compensados em nenhuma Gfip.
Como proceder para efetuar a compensação destas retenções?
O montante para compensação deverá ser informado na Gfip somente na competência de sua efetivação (mês atual)? No campo "compensação"?
Há necessidade de retificação das Gfips anteriores? O valor das retenções (crédito) deverá ser declarado nas Gfips nas competências de emissão das notas fiscais (2010 à 2013)? Em qual campo deverá ser informado?
