GEFIP Dúvidas quanto ao Sócio da empresa

Prezados Colegas, bom dia!

Estou fazendo a GEFIP em atraso de 1 sócio da empresa.

Minhas dúvidas são:

a) Constatamos que há uma GEFIP enviada incorretamente (a empresa em questão NÃO É OPTANTE pelo simples) e nesta GEFIP enviada de forma incorreta, consta que ela É OPTANTE.
Dúvida: Deve enviar nova GEFIP excluindo as informações anteriores e fazer e enviar nova GEFIP com as informações corretas ou apenas realizo a retificação das Informações e o sócio na Modalidade 9?

b) Anteriormente (2009) essa empresa era ME, a partir de 2011 se enquadrou como simples e passou a ser EPP.
Na emissão da GPS em atraso de 2009, pelo SIAL, constará a razão social atual (EPP).
Isso pode acarretar problemas, já que estou enviando uma GEFIP (ME) e no pagamento da GPS consta EPP?

c) o FPAS é 515, tenho que incluir a alíquota de 5,8% referente a outras entidades para a GEFIP deste sócio?

c) Devo incluir a RAT (1,00%) também?

Agradeço pelos esclarecimentos.

Um excelente final de semana a todos.

Boa Tarde, Leonardo.

a) Se você enviar uma Gfip informando que a empresa não e optante e na modalidade 9 vai ficar constando para Receita Federal duas declarações.O certo seria você excluir a anterior e mandar a correta.Se foi feito os recolhimentos do sócio só você enviar a declaração certa na modalidade 9.

b) Tive um caso parecido e levei o contrato social e os documentos dos sócios autenticados na Caixa e foi feito o acerto.

c) Correto.


Att.

Boa Tarde Tais,

Primeiramente, muito obrigado pelos esclarecimentos.

a) Não foi feito ainda o recolhimento do sócio. Vou realizar a exclusão das informações e reenviar uma nova GEFIP.

b) Não ficou claro Tais, porque teria que ir a Caixa. Como se trata apenas da GEFIP do sócio, será emitida a GPS. Mesmo assim tenho que ir a Caixa ou ao INSS?

c) Alíquota Outras Entidades: Mesmo ele sendo sócio, e não tendo funcionários tenho que incluir os 5,8% referente a outras entidades para envio da GEFIP? Pergunto novamente, pois terá um custo final alto.

c) RAT - OK.

Aguardo e agradeço pelos esclarecimentos